Liberação: 09/01/2026

Objetivo da mudança:

Ajustar a operação de devolução de transferências entre filiais. As alterações garantem que a nota fiscal de devolução seja emitida sem gerar financeiro indevidamente, utilize o CST correto (x60) e que, no momento da entrada desta nota na loja de destino, o CFOP seja carregado como 1209 (Devolução de Transferência), assegurando a correta movimentação fiscal e de estoque.

Rotinas / Telas:

• Emissão de Faturamento > “Outras Saídas – Fornecedor” (frmFatLiberacaoCliente)
• Movimentação de Itens > Entrada de Mercadoria > “Entrada – Devolução” (frmEntDigPedido)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)”;

2. Garantir que a configuração CFG_CFODVE – “Operação para nota de devolução de regime especial MG:” esteja definida com o valor “T“.

Instruções sobre como utilizar:

Na emissão da devolução:

1. Ao emitir uma nota de devolução de transferência pela rotina de “Outras Saídas – Fornecedor”;

2. O sistema agora respeitará a configuração do cadastro de empresa para a geração de financeiro e utilizará o CST x60 para os itens.

Na entrada da devolução:

1. Ao realizar a entrada da nota de devolução na loja de destino, através da rotina de “Entrada – Devolução”;

2. O sistema carregará automaticamente o CFOP 1209 e respeitará a parametrização do cadastro de empresas para a geração de financeiro.