Liberação: 18/12/2025
Objetivo da mudança:
Ajustar a rotina de cálculo de Flex para que seja aplicada exclusivamente às operações de natureza comercial. A alteração restringe o cálculo para que ocorra apenas em documentos de venda, devolução e bonificação, evitando que movimentações não comerciais, como saídas para demonstração, gerem Flex indevidamente e garantindo a correta apuração dos valores.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > “Emissão de Faturamento” (frmFatVendas) (todas as rotinas)
Instruções sobre o que configurar:
Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)”;
Garantir que as configurações CFG_CLAVEN (CFOPs de Venda) e CFG_CLADEV (CFOPs de Devolução) estejam corretamente preenchidas para que o sistema identifique as operações corretamente.
Instruções sobre como utilizar:
A alteração é aplicada automaticamente. Ao emitir qualquer documento de faturamento, o sistema verificará a natureza da operação:
Se for uma venda, devolução ou bonificação (conforme as CFOPs configuradas ou espécie ‘BR’), o cálculo do Flex será realizado normalmente.
Para qualquer outra operação (ex: demonstração, remessa), o cálculo de Flex não será mais aplicado.