Objetivo da mudança:

O objetivo foi refinar o controle de saldos e o comportamento do sistema ao faturar pedidos com itens que resultariam em saldo negativo, especialmente em ambientes com o tipo de expedição 4 habilitado. Foi criada uma nova configuração que, quando ativa, impede o faturamento de pedidos que apresentem saldo negativo em algum item, exibindo um aviso ao operador e permitindo a escolha de continuar (apenas para o que não tem saldo negativo) ou cancelar. Isso evita que saldos negativos sejam gerados ou que o processo trave indevidamente, melhorando a gestão de estoque e o fluxo de trabalho.

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Expedição” (frmFatExpedicao).

Instruções sobre o que configurar:

Na rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema), no grupo “Faturamento”:

1. Habilitar a configuração “CFG_TIPEXP – Expedição” como ‘4’ (tipo de expedição que permite separação parcial);

2. Habilitar a nova configuração “CFG_BLOABS – Parar o faturamento caso o saldo de qualquer item fique negativo (independente de qualquer liberação)“, como “Sim” (para parar o faturamento se saldo ficar negativo)

Instruções sobre como utilizar:

1. Na “Expedição”, selecione múltiplos pedidos para faturamento. Certifique-se de que um pedido contenha um item com saldo que ficaria negativo após o faturamento, e outro pedido com todos os itens com saldo positivo;

2. Ao pressionar [F11] para faturar, o sistema irá apresentar a trava para o pedido com saldo negativo, informando sobre a inconsistência e o item afetado;

3. O operador poderá optar por continuar ou cancelar. Se continuar, apenas o pedido sem o problema (o com saldo positivo) será faturado. O pedido com o item que geraria saldo negativo permanecerá na grade de expedição, sem baixa.