Objetivo da mudança:

O objetivo foi flexibilizar a definição de fornecedores para a geração das guias de GNRE. As configurações globais existentes para DIFAL, FCP e ST foram substituídas por uma nova tela de parametrização detalhada. Esta nova funcionalidade permite associar um fornecedor específico para cada um dos três tipos de guia (DIFAL, FCP e ST) para cada Unidade da Federação (UF). Consequentemente, a rotina de “Exportação de GNRE – Saída” foi ajustada para consultar esta nova tabela e gerar o contas a pagar utilizando o fornecedor correto para o estado de destino da guia.

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

• Relatórios > Relatórios de Livros Fiscais > “Exportação de GNRE – Saída“.

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

2. Clicar no botão […] correspondente à configuração de fornecedores para GNRE;

3. Na nova tela, para cada estado (UF) na grade, informar o código do fornecedor para as guias de GNRE DIFAL, FCP e ST;

4. Para agilizar o preenchimento, utilizar a tecla de função [Fxx] para copiar a configuração de um fornecedor para todos os outros estados.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina de “Exportação de GNRE – Saída”;

2. Gerar o arquivo de exportação para um estado desejado;

3. Após a geração, consultar os títulos criados no contas a pagar;

4. Verificar que o fornecedor registrado para cada guia (DIFAL, FCP, ST) corresponde ao que foi configurado especificamente para o estado de destino.