Objetivo da mudança:
O objetivo é possibilitar a emissão de Nota Fiscal Complementar de Substituição Tributária (ST) de forma automatizada para clientes com “Perfil TRS” que não são consumidores finais (CLI_CONSUM = “N”). Isso atende a situações onde a venda original não calculou corretamente as tags ST (
Para isso, foi criada a nova opção “( )Complemento ST – Perfil TRS” na tela de NF COMPLEMENTO / CRÉDITO ICMS – NFE. Quando essa opção é marcada (e a nota original referenciada), o sistema calcula automaticamente os valores de ST devidos, zerando os valores dos produtos na nota complementar, e preenche a descrição do complemento. Esta regra é uma adaptação do Req 271083 para este cenário específico.
Rotina/Tela envolvida: “Emissão de faturamento > Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe (frmFatVendas)”.
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Imagine que você vendeu um produto para um cliente específico (do tipo “Perfil TRS” que não é consumidor final), mas na hora da venda, o cadastro dele no sistema estava com alguma informação que impediu o cálculo correto de alguns impostos (Substituição Tributária – ST). Agora, você precisa emitir uma nota fiscal para complementar apenas esses valores de imposto ST.
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Vá para a tela de emissão de notas fiscais complementares: “Emissão de faturamento > Vendas – NF Complemento / Crédito ICMS – NFe (frmFatVendas)”.
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Ao selecionar o cliente (que deve ser “Perfil TRS” e não consumidor final), uma nova opção aparecerá: “Complemento ST – Perfil TRS“.
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Marcar essa nova opção.
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Você precisará informar o número da nota fiscal original que você está complementando.
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Importante: Você não precisará digitar nenhum valor de imposto ou de produto! O sistema fará isso automaticamente: ele calculará os valores de ST que faltaram e os valores dos produtos nesta nova nota complementar ficarão zerados.
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A descrição do motivo do complemento já virá preenchida com “Complemento ST – Perfil TRS“.
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Depois, é só seguir os passos normais para emitir a nota fiscal.