Objetivo da mudança:

Para atender à solicitação do cliente, deve incluir a informação do portador (código e descrição) diretamente no “Relatório de Espelho da Nota de Entrada” (frmRelEspNotaEnt).
Esta alteração visa otimizar o controle financeiro interno, uma vez que o relatório impresso é encaminhado ao setor financeiro, que necessita desta informação para seus processos.
A nova coluna “Portador” exibirá os dados do portador que foram previamente informados na tela de Resumo dos Dados Fiscais da Entrada de Mercadoria (frmEntDadosFiscaisResumo).
Rotina/Tela envolvida: Entrada de Mercadoria (frmEntDigPedido) > (atalho [F8] Espelho) > Relatório de Espelho de Nota de Entrada (frmRelEspNotaEnt). 

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

Para visualizar a nova informação do portador no relatório:

1. Realizar o processo de entrada de mercadoria normalmente, acedendo a: Entrada de Mercadoria (frmEntDigPedido) > (atalho [F8] Espelho) > Relatório de Espelho de Nota de Entrada (frmRelEspNotaEnt).

2. Informar o Portador na tela de Resumo dos Dados Fiscais (frmEntDadosFiscaisResumo) durante o registro da entrada.

3. Após confirmar os dados da entrada, utilizar o atalho [F8] (Espelho) ou acessar à opção de impressão do “Relatório de Espelho da Nota de Entrada”.

4. Observar que o relatório agora exibirá uma nova coluna denominada “Portador”, contendo o código e a descrição do portador que foi informado na etapa anterior.