Objetivo da mudança:

O objetivo foi aprimorar a rotina de “Geração de Nota de Débito – AG” (Contas a Receber > Geração de Nota de Débito – AG), permitindo a multi-seleção nos campos de filtro ‘Empresa’ e ‘Cliente’. Anteriormente, o operador só podia selecionar uma única empresa/cliente ou processar para todos, o que era demorado e dificultava a identificação de problemas. Com esta alteração, é possível selecionar múltiplos clientes e empresas específicas (utilizando a tecla CTRL), permitindo a geração de notas de débito em lotes menores e mais gerenciáveis, otimizando o tempo de processamento e facilitando a verificação de possíveis inconsistências.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

Ao acessar a tela de “Geração de Nota de Débito – AG“, nos campos “Empresa” e “Cliente”, agora você pode escolher mais de uma empresa ou mais de um cliente ao mesmo tempo para gerar as notas de débito. Para fazer isso, segure a tecla “CTRL” do seu teclado enquanto clica com o mouse nas empresas ou clientes que deseja selecionar. Dessa forma, o sistema gerará as notas apenas para os itens que você escolheu, tornando o processo mais rápido e focado quando você não precisa gerar para todos de uma vez.