Objetivo da mudança:

Agilizar a emissão de orçamentos, pedidos e vendas, permitindo informar o número do pedido de compra do cliente diretamente na tela de Vendas (FatVendas). Isso evita abrir outra tela, como antes. Rotina/tela envolvida: Emissão de Faturamento (OR/PD/VN).

Instruções sobre o que configurar:

A configuração abaixo foi criada e deve permanecer ativa para garantir o funcionamento do sistema sem impactos.

1. Acessar: Configuração do Sistema (frmCfgSistema).

2. Ir em “Faturamento“.

3. Ativar ou desativar: CFG_IPCVEN –  “Informar Pedido de Compra do Cliente item a item no início da venda?”. Padrão é “Não“.

4. Atenção: Só pode ter um número de pedido por venda! Veja a legenda na tela de configurações.

Instruções sobre como utilizar:

1. Se você ATIVOU a opção:

   • Na tela de vendas (OR/PD/VN), verá:

     • “Nº PEDIDO COMPRA:”: Digite o número do pedido do cliente (até 15 letras/números). Pode ser obrigatório!

     • “DATA PED. COMPRA:”: Se pedir data, coloque aqui.

   • Ao digitar o número do pedido, o sistema avisa se já usou antes.

   • Para cada produto, digite o “Nº Item Ped. Compra:“.

2. Se você DESATIVOU a opção: Tudo continua como antes.