Objetivo da mudança:
Implementar uma validação para garantir que o plano de contas da comissão do vendedor (CFG_CTACOM) esteja preenchido quando a configuração CFG_GCCVEN (Gravar Contas a Pagar da Comissão do Vendedor a cada Venda) estiver habilitada. O objetivo é evitar erros de “FK” na tabela “CADPAG” durante a geração de faturamento, que ocorriam quando a CFG_CTACOM estava vazia. Rotina/tela envolvida: “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa) > [F11], “Expedição” (frmFatExpedicao), “Vendas – Pedido” (frmFatVendas), “Confirmação de Pedidos” (frmFatConfPedidos).
Instruções sobre o que configurar:
Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema:
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Acessar as configurações do sistema (caminho exato depende da versão do sistema, procurar por “Configurações” ou similar).
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Localizar a configuração CFG_GCCVEN – Gravar Contas a Pagar da Comissão do Vendedor a cada Venda?.
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Se CFG_GCCVEN estiver definida como “Sim”, certificar-se de que a configuração CFG_CTACOM (“Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar da Comissão do Vendedor”) esteja preenchida com um plano de contas válido.
Instruções sobre como utilizar:
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Acessar um dos seguintes menus:
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Faturamento > “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa) > [F11]
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Faturamento > Emissão de Faturamento > “Expedição” (frmFatExpedicao)
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Faturamento > Emissão de Faturamento > “Vendas – Pedido” (frmFatVendas)
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Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > “Confirmação de Pedidos” (frmFatConfPedidos
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Se a configuração CFG_GCCVEN estiver como “Sim” e a CFG_CTACOM estiver vazia, o sistema exibirá a seguinte mensagem de erro e impedirá o acesso à rotina:
Favor configurar o Plano de Contas da [CFG_CTACOM] – “Plano de Contas para gravação do Contas a Pagar da Comissão do Vendedor – [CFG_GCCVEN]”! -
Para corrigir o problema, preencher a configuração CFG_CTACOM com um plano de contas válido e tente acessar a rotina novamente.