Liberação: XX/XX/XXXX
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Otimizar o desempenho da rotina de baixa automática do retorno bancário, que apresentava lentidão devido à geração individual de numerações sequenciais para cada duplicata processada. Anteriormente, o sistema abria uma nova conexão com o banco de dados para cada registro gerado, retendo a transação por um longo período. Com a alteração, a rotina passou a contabilizar a quantidade total de liquidações, duplicatas em aberto e tarifas antes de iniciar a gravação. Dessa forma, os números necessários são reservados de uma só vez em lote por meio de uma conexão dedicada e independente. Essa reserva em bloco reduz drasticamente o tempo total do processamento, mantendo intactos todos os valores, vínculos e logs gravados pela operação.

Rotinas / Telas:

Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Online (Banco da sua escolha) >  Atualização/Baixa Automática de Duplicatas , tela : Configurações

 Instruções sobre o que configurar:

Não há configurações criadas para a alteração.

 Instruções sobre como utilizar:

O processo de retorno bancário otimizado ocorre de forma transparente. Para utilizá-lo, siga os passos abaixo:

1. Acesse Principal > Financeiro > Geração de Layout Bancário > Contas a Receber > Bancos – Online e selecione o banco desejado;

2. Acesse a opção “Atualização/Baixa Automática de Duplicatas”;

3. Siga com o processamento e a baixa do arquivo de retorno bancário normalmente;

4. O sistema efetuará a reserva em lote dos sequenciais em segundo plano, garantindo que a gravação e a baixa das duplicatas sejam concluídas de forma muito mais rápida.