Liberação: 10/09/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Adequar a rotina de faturamento na expedição para aplicar o conceito de Contas a Receber Inteligente (CFG_RECINT) quando a Nota Especial é dividida por valor, nas operações que utilizam faturamento duplo (CFG_DUPREC). A alteração equaliza o tratamento financeiro, que anteriormente só executava essa validação nos faturamentos especiais divididos por quantidade.

Rotinas / Telas:

Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Expedição , tela : Expedição (frmFatExpedicao)

Instruções sobre o que configurar:

Para que a divisão por valor aplique a regra do Contas a Receber Inteligente, as seguintes configurações devem estar ativas no sistema:

• CFG_RECINT – “Utilizar contas a receber inteligente, quando do faturamento duplo de NF/FF pelo fator?”; definir como “Sim”;

• CFG_DUPREC – “Gerar dois financeiros na nota especial a partir de uma FF quando usar fator por valor?”; definir como “Sim”;

• CFG_FTNFES – “Permite fatorar Nota Especial”; definir como “Sim”;

• CFG_SOLFNE – “Solicita fator na nota especial”; definir como “Sim”;

• CFG_FINMNO – definir como “2”;

• Cadastro de Produtos (Principal > Manutenção de Cadastros > Itens > Produtos): Na aba Dados de Saída 1, garantir que o campo “DVisível” esteja configurado como “S”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse a rotina de expedição em Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Expedição , tela : Expedição ;

2. Realize o faturamento de um pedido com divisão/fator de Nota Especial configurado por Valor;

3. Ao processar a emissão e geração do financeiro, confirme que o sistema aplica as regras do Contas a Receber Inteligente para a distribuição dos títulos e faturamentos duplos exatamente da mesma forma como executava nas divisões por quantidade.