Liberação: XX/XX/XXXX
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Implementadas melhorias na rotina de outras saídas para fornecedor. Na tela de carregamento de itens da nota de entrada, passou a ser liberada a opção para utilizar o preço da nota de entrada quando acessado pela rotina de outras saídas. Além disso, ajustou-se a busca de lote quando a configuração de lote estiver definida como lote do documento original; caso o item esteja como a definir no documento original, o sistema busca automaticamente o lote principal, permitindo a importação sem interrupção. Por fim, foi desenvolvida a nova configuração CFG_OFF949 para sugerir automaticamente a CFOP x949 ao emitir outras saídas para fornecedor filial.

Rotinas / Telas:

Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Outras Saídas , ( Opção – Fornecedor) , tela : Vendas – Outras Saídas (frmFatVendas)

 Instruções sobre o que configurar:

1. 1. Acesse a tela Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

   2. No grupo “FATURAMENTO”, localize e configure a nova CFG_OFF949 – “Quando utilizar outras saídas de fornecedor Filial, sugerir CFOP x949” como “Sim” (por padrão, a configuração vem enviada como “Não”);

   3. Certifique-se de que a CFG_ENTEST – “Habilita botão [Alt+F6] para carregar itens da nota de entrada” esteja configurada como “Sim” para disponibilizar o botão de carregamento de itens da nota de entrada na rotina.

 Instruções sobre como utilizar:

1. 1. Acesse a tela Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Outras Saídas , ( Opção – Fornecedor) , tela : Vendas – Outras Saídas (frmFatVendas);
   2. Utilize a funcionalidade do botão [Alt+F6 – Itens Nota Ent.];
   3. Na tela de carregamento de itens, selecione a opção “Preço da Nota de Entrada”, que agora se encontra liberada para manter os mesmos valores da nota de aquisição original;
   4. Ao carregar produtos com lote definido como “A Definir” no documento original, o sistema atribuirá o lote principal automaticamente, evitando o bloqueio da inclusão do item;
   5. Caso esteja emitindo o documento para um fornecedor filial e a CFG_OFF949 estiver ativa como “Sim”, o sistema sugerirá automaticamente a CFOP x949 nos dados fiscais, permitindo alteração manual se necessário.