Liberação: 24/09/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Ajustada a tela de Confirmação de Pedidos no Faturamento para considerar o Desconto Especial na apuração do valor total dos itens em aberto e exibir de forma clara os valores concedidos em cada documento. Anteriormente, o grid de confirmação exibia o valor total do pedido sem deduzir o desconto especial gravado na emissão (FDO_DESESP), além de não dispor de uma coluna específica para esta visualização. Com a melhoria, o operador visualiza com precisão os valores com todos os descontos aplicados, eliminando divergências de cobrança e dúvidas no momento do faturamento.

Rotinas / Telas:

Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > Confirmação de Pedidos , tela : Vendas – Confirmações de Pedidos (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

Não há necessidade de ativar novos parâmetros ou realizar configurações no sistema. Os ajustes na grade e no cálculo de totais passam a vigorar diretamente na rotina de confirmação.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > Confirmação de Pedidos , tela : Vendas – Confirmações de Pedidos (frmFatVendas);

2. Filtre os pedidos desejados para exibição na grade;

3. Na grade de seleção de pedidos, observe as seguintes alterações nas colunas:

   • Nova Coluna DESC. ESP (Desconto Especial): Exibe o valor do desconto especial proporcional aplicado aos itens em aberto do pedido.

   • Coluna VLR.TOTAL (Valor Total): Atualizada para deduzir automaticamente o valor proporcional do desconto especial das quantidades em aberto, refletindo o valor líquido real a ser faturado.

Exemplo de Aplicação Prática

Nota: O valor do desconto especial deduzido na coluna VLR.TOTAL considera a quantidade em aberto dos itens do pedido (FDO_QTDITE - FDO_QTDBAI), garantindo que o faturamento parcial ou integral mantenha a proporcionalidade exata dos valores concedidos na venda.