Liberação: 13/08/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Permitir o faturamento de pedidos que contenham produtos e serviços diretamente na rotina de expedição em ambientes que não utilizam o módulo WMS. A alteração remove a dependência da verificação do WMS, viabilizando o faturamento unificado ou separado de notas de produto e serviço provenientes de ordens de serviço.

Rotinas / Telas:

Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Expedição , tela : Expedição (frmFatExpedicao)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse Útil > Configuração do Sistema, na tela Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

2. Localize a CFG_CONEQU – “Utiliza o módulo de conserto de equipamentos/O.S.?” e defina como “Sim”;

3. Localize a CFG_UTIOPS – “Utiliza ordem de prestação de serviço?” e defina como “Não”;

4. Configure a CFG_TIPEXP para o tipo de expedição utilizado (“3” ou “4”).

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse o caminho Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Expedição , tela : Expedição;

2. Selecione para faturamento o pedido de venda gerado a partir de uma ordem de serviço que possua produtos e serviços vinculados;

3. Conclua o processo na expedição normalmente. O sistema emitirá os documentos fiscais correspondentes (Nota Fiscal de Produto e/ou Nota de Serviço) sem exigir a ativação do WMS.