Liberação: 03/07/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

O objetivo da mudança é garantir a consistência das quantidades de produtos disponíveis para devolução em notas fiscais geradas com descontos especiais decorrentes de devoluções anteriores vinculadas a contas a receber já quitados. Para resolver isso, foi implementado um mecanismo que vincula obrigatoriamente as devoluções “órfãs” de sintetização às suas respectivas notas fiscais de referência durante a confirmação de documentos e armazena a quantidade já devolvida no novo campo “NOTAUX.DET_DEBDEV”. Dessa forma, o sistema abate esse valor automaticamente em futuras tentativas de devolução, impedindo que o operador devolva uma quantidade maior do que a efetivamente líquida e mantendo o saldo correto.

Rotinas / Telas:

• Principal  >  Faturamento  >  Emissão de Faturamento  >  Confirmações  >  Confirmação de Documentos, Tela: “Vendas – Confirmação de Documentos” (frmFatVendas)
• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > Confirmação de Documentos Coletiva, Tela: “Confirmação de Documentos Coletiva” (frmConfirmacaoDocumentosColetiva)
• Principal  >  Faturamento  >  Devolução, Tela: “Devolução” (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

Para que o comportamento de amarração automática e gravação do campo de controle funcione, as seguintes diretrizes devem estar ativas na rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema):

1. CFG_SINCNF – “Sintetizar itens na Confirmação de Documentos?”: Deve estar definida como “Sim”;

2. CFG_SINTDV – “Sintetizar itens de Devolução na Confirmação?”: Deve estar definida como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

A validação de saldo físico e o vínculo de documentos correlacionados ocorrem diretamente nas telas de faturamento. Para operar a rotina, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela de confirmação de documentos (normal ou coletiva) e selecione a nota fiscal de referência desejada;

2. Note que o sistema exibirá um alerta informando que existem documentos correlacionados e marcará automaticamente as devoluções vinculadas;

3. Prossiga com a emissão do documento fiscal de confirmação, que receberá o valor das devoluções como desconto especial caso o financeiro esteja liquidado;

4. Acesse a rotina de devolução e informe a nota fiscal confirmada para verificar que o sistema deduzirá as quantidades registradas no campo “NOTAUX.DET_DEBDEV”, permitindo apenas a devolução do saldo real restante.