Liberação: XX/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Adequar a rotina de venda normal para validar a obrigatoriedade do CPF ou CNPJ do cliente durante a emissão de documentos de faturamento futuro. A alteração estende a verificação já existente no sistema para o fluxo direto de venda normal, impedindo a emissão para cadastros sem documento ou com numeração zerada e padronizando a regra com as demais rotinas de faturamento. A alteração abrange a rotina frmFatVendas.

Rotinas / Telas:

Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido , tela : Vendas – Pedido (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

Para utilizar essa validação na emissão de faturamento futuro, observe a parametrização abaixo:

1. Acesse Útil > Configuração do Sistema, tela: Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

2. Navegue até a seção de faturamento e localize a CFG_CPFOFF – “CPF/CNPJ obrigatório para Faturamento Futuro?”;

3. Defina a opção como “Sim” para ativar o bloqueio e a validação do documento no faturamento futuro. Quando mantida como “Não”, o sistema permitirá a emissão normalmente sem exigir o preenchimento do documento.

 Instruções sobre como utilizar:

1. Para realizar vendas de faturamento futuro na rotina de venda normal com a validação ativa, siga os passos abaixo:

   1. Acesse Faturamento > Emissão de Faturamento > Pedido, tela: Vendas – Pedido (frmFatVendas);

   2. Selecione o cliente e insira os itens desejados no pedido de faturamento futuro;

   3. Ao prosseguir com a emissão do documento, caso o cliente esteja com o campo de CPF/CNPJ vazio ou preenchido com dígitos zerados, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e bloqueará a operação;

   4. Para clientes com documento válido cadastrado ou clientes do exterior com a “UF” definida como “EX”, a emissão do faturamento futuro será concluída normalmente.