Liberação: 13/08/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Automatizar a renegociação de títulos no acerto de contas utilizando a condição de pagamento previamente selecionada pelo operador. A alteração evita a solicitação redundante de dados em tela ao renegociar duplicatas quando uma condição já tiver sido informada por meio do botão [ALT+F9], otimizando o fluxo de trabalho e garantindo o cumprimento da regra de parcelamento definida.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
• Financeiro > Contas a Receber > Acerto de Contas , tela : Acerto de Contas – Contas a Receber (frmAcertoConta)

Instruções sobre o que configurar:

1. No caminho Útil > Configuração do Sistema (frmCfgSistema), no grupo “Contas a Receber”, parametrizar a CFG_CNDACE – “Usar condição informada no botão ‘[ALT+F9] Condição Pagto’ ao renegociar no acerto de contas?” como “Sim” (padrão: “Não”);

2. Certificar-se de que a CFG_BTNACE – “Na rotina de Acerto de Contas, habilitar o seguinte método de trabalho:” esteja configurada para a opção “Botão [Alt+F9] Condição de Pagamento para negociar o parcelamento somente com a condição de pagamento informada.”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a tela Acerto de Contas (frmCtrAcertoContas) em “Contas a Receber” e filtrar os lançamentos desejados;

2. Selecionar as duplicatas para renegociação e informar a data de pagamento;

3. Pressionar o botão [ALT+F9] para selecionar a “Condição de Pagamento” desejada e confirmar;

4. Acionar o botão [F12-Renegociação] e confirmar o agrupamento de duplicatas preenchendo os dados solicitados (portador, vendedor e centro de custo);

5. Com a CFG_CNDACE definida como “Sim”, o sistema aplicará diretamente a condição informada no passo 3, finalizando o agrupamento sem abrir novamente a janela de digitação de condição de pagamento;

6. Caso nenhuma condição tenha sido informada previamente no botão [ALT+F9], a tela de negociação será exibida normalmente para o preenchimento manual dos dados.