Liberação: 05/06/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
O objetivo desta alteração foi ajustar a validação de débitos em atraso de clientes realizada pela api de faturamento. Anteriormente, o faturamento de pedidos via api considerava apenas a configuração geral de atraso máximo para vendas. Com a alteração, ao utilizar o endpoint de faturamento de pedidos “faturarPedidos”, o sistema passa a validar a configuração específica de expedição de pedidos, garantindo maior flexibilidade e conformidade com as regras de liberação de mercadorias da empresa.
Rotinas / Telas:
- Integração via api (endpoint faturarPedidos)
Instruções sobre o que configurar:
Para que a validação de atraso ocorra corretamente de acordo com as regras de expedição, acesse a tela de “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) e configure a CFG CFG_AMPVEX – “Atraso Máximo Permitido para Venda – Expedição de Pedido – Opção de Trava:” conforme a necessidade de prazos e travas da empresa.
Instruções sobre como utilizar:
Ao realizar o faturamento de pedidos de forma automatizada por meio do endpoint de faturamento de pedidos “faturarPedidos”, o sistema verificará automaticamente se o cliente possui débitos em atraso que superem o limite parametrizado na trava de expedição. Caso o cliente possua pendências financeiras que excedam o prazo configurado, o faturamento do pedido será bloqueado de acordo com a regra estabelecida na trava de expedição de pedidos..