Liberação: 05/06/2026
#Suprimento
Objetivo da mudança:
O objetivo da mudança é otimizar a identificação de itens e a logística de redistribuição de estoque no setor de compras. Para isso, o sistema foi adequado em duas frentes: primeiro, adicionou-se um mecanismo para carregar a foto ampliada do produto selecionado diretamente na digitação do pedido, agilizando a conferência visual; segundo, na tela de gerenciamento do spool de transferência multimodal, incluiu-se uma nova opção de ordenação que organiza o grid com base na filial que cederá a mercadoria. Essa reestruturação visual exibe o código, nome e fornecedor associado no cabeçalho do grupo, facilitando a separação física do material sem alterar as regras nativas de gravação.
Rotinas / Telas:
- Principal > Movimentação de Itens > “Digitação de Pedido de Compras” (frmMenuPedCom)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Para utilizar os novos recursos implementados na rotina de compras, siga as instruções abaixo:
Acesse a tela de “Digitação de Pedido de Compras” e selecione ou inicie a edição de um documento;
Posicione o cursor sobre qualquer produto listado no grid de itens e acione o botão [Ctrl+F3] ou clique em [Mais Informações] para abrir a janela com a imagem ampliada do item;
Avance para o encerramento de um pedido configurado para usar a análise de giro de estoque, bloco de múltiplas lojas e cálculo de saldo em excesso;
Na tela de “Transferência de Produtos entre Lojas” que se abre na sequência, localize o quadro “Agrupar por” no topo da interface;
Marque a nova opção “Empresa Origem (Fornecedor Filial)” e note que a lista reorganizará os registros automaticamente, exibindo o subtotal de quantidades agrupado por cada filial remetente.