Liberação: 08/05/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
A implementação visa reestruturar o fluxo de interrupção de documentos fiscais para garantir a integridade entre o ERP e os órgãos reguladores. Foi desenvolvida uma camada de pré-validação que consulta o estado real do documento na integradora sovos antes da persistência dos dados. Essa melhoria permite que o sistema identifique se a nota está autorizada, já cancelada ou inutilizada, direcionando automaticamente para a operação correta no banco de dados. O ajuste previne divergências em auditorias e assegura a conformidade do (status) fiscal na rotina “Cancelamento de Documentos“.
Rotinas / Telas:
- Principal > Faturamento > “Cancelamento de Documentos“
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Cancelamento de Documentos“;
Informar o número do documento que deseja processar;
Clicar no botão [Confirmar] para iniciar a validação automática;
Aguardar a consulta de (status) realizada pelo sistema junto à sovos/sefaz;
Visualizar a notificação de sincronização caso o documento seja identificado como inutilizado ou já cancelado na plataforma externa;
Validar a conclusão do processo, observando que o sistema marcará obrigatoriamente a opção “Inutilização” quando o documento não possuir autorização prévia ou já constar como inutilizado no fisco.