Liberação: 02/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa detalhar as informações de referência do cliente nos documentos fiscais emitidos. foi realizado um ajuste técnico para que o número do pedido de compra, informado pelo usuário durante a digitação da venda, seja impresso automaticamente no campo de dados adicionais do documento fiscal. essa melhoria facilita a conciliação financeira por parte do tomador do serviço, garantindo a rastreabilidade entre o pedido original e a nota emitida. a alteração contempla especificamente a unidade 108 na rotina “Nota Fiscal de Serviço”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Nota Fiscal de Serviço” (frmFatVendas)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “OR/PD/VN”;

2. Iniciar a digitação de um pedido de serviço para a loja 108;

3. Na tela de fechamento, clicar no botão de pedidos de compra;

4. Informar o número do documento enviado pelo cliente no campo (Pedido de compra);

5. Finalizar o faturamento através da rotina “Nota Fiscal de Serviço”;

6. Validar no documento impresso se a informação do pedido de compra consta nos dados adicionais da nota.