Liberação: 21/05/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa aprimorar a rastreabilidade financeira nas operações de suprimentos. Foi realizado um ajuste técnico para que, ao processar o recebimento de uma nota fiscal, o sistema registre automaticamente no histórico do título as informações da negociação original. O campo (histórico do contas a pagar) passará a exibir o código e a descrição da condição de pagamento, acompanhados das respectivas datas de vencimento calculadas para cada parcela. Essa melhoria garante que o setor financeiro identifique os termos acordados no pedido de compra sem a necessidade de consultas manuais a outras telas, preservando as informações que já eram gravadas anteriormente.

Rotina / Tela

• Principal > Movimentação de Itens > “Entrada de Mercadorias“ (frmEntDigPedido)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Entrada de Mercadorias“;

2. Realizar o lançamento ou a importação de uma nota fiscal de entrada que possua vínculo com um pedido de compra;

3. Finalizar a gravação do documento para gerar os registros no contas a pagar;

4. Acessar a rotina “Manutenção de Contas a Pagar” (frmCadCtaPagar);

5. Localizar a duplicata gerada e selecionar a aba “Geral“;

6. Validar no campo (histórico) a exibição da condição de pagamento e o detalhamento das datas de vencimento de cada parcela.