Liberação: 16/04/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é permitir que o código de barras personalizado, definido no vínculo entre cliente e produto, seja impresso diretamente no documento fiscal. Anteriormente, o sistema utilizava apenas o código de barras padrão do cadastro de itens. Agora, se houver um código específico cadastrado para o comprador, este terá prioridade na saída da nota. Para facilitar a identificação técnica, a coluna de cadastro recebeu uma sinalização visual. Essa melhoria garante o atendimento a exigências específicas de etiquetas e conferência dos clientes através da rotina “Nota fiscal”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Manutenção de Cadastros > “Clientes” (frmCadClientes)
• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Nota fiscal” 

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Faturamento“;

2. Ativar a CFG_CLIPRO – “Utilizar Relacionamento Cliente-Produto?” como “Sim“;

3. Ativar a CFG_APRBAR – “Apresentar Código de Barras quando utilizar [CFG_CLIPRO] Utilizar Relacionamento Cliente-Produto?” como “Sim“;

4. Ativar a CFG_NFEBAR – “Na Nota Fiscal Eletrônica, imprimir abaixo da descrição do produto o código de barras do produto?” como “Sim“.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Clientes“;

2. Localizar a aba “Relacionamento cliente-produto“;

3. Informar o código de barras específico para o produto desejado na coluna “Cód.Barras” (identificada com um asterisco);

4. Iniciar a emissão de um documento na rotina “Nota fiscal“;

5. Validar que o código de barras impresso abaixo da descrição do item corresponde ao definido para o cliente;

6. Confirmar que, caso o campo esteja vazio, o sistema utilizará o código de barras padrão do item de forma automática.