Liberação: 21/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa automatizar a transição do tipo de documento durante faturamentos parciais realizados via integração técnica. O objetivo é permitir que o sistema identifique quando um pedido possui separação parcial e, caso a configuração correspondente esteja ativa, realize a emissão automática de um Pedido a Faturar em vez de uma nota fiscal (“NF”), mesmo que o pedido original esteja parametrizado para gerar nota. Essa melhoria alinha o comportamento da “Api” ao funcionamento já existente no sistema erp, garantindo agilidade e evitando bloqueios operacionais em vendas com controle de lotes (“Wms”).

Rotinas / Telas:

• Não há rotinas ou telas diretamente envolvidas para configuração.

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Faturamento”;

3. Ativar a configuração CFG_EXFPFF – “Expedição – Ao fazer faturamento parcial, emitir apenas Pedido a Faturar?” como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar a chamada ao serviço de faturamento de pedidos através da integração externa;

2. Enviar um pedido que apresente uma (quantidade) separada inferior ao total solicitado;

3. Validar se o sistema processou a geração do documento como Pedido a Faturar de forma automática;

4. Observar que a mensagem de bloqueio referente à separação parcial de lotes não será mais apresentada quando a parametrização estiver ativa;

5. Confirmar que o faturamento total de pedidos continuará resultando na emissão de uma nota fiscal (“NF”) seguindo a regra padrão da empresa.