Liberação: 06/03/2026
#Faturamento
Objetivo da mudança:
A implementação visa aprimorar a rastreabilidade financeira e facilitar os processos de auditoria contábil. foi realizado um ajuste técnico para que, ao registrar um adiantamento de cliente pago via movimentação bancária, como por exemplo a opção “Pix” ou a opção “Ordem de pagamento”, o sistema grave automaticamente o CÓDIGO do sequencial do lançamento da tabela MOVBAN no registro de adiantamento. essa melhoria permite a conciliação direta entre o crédito do cliente e o extrato bancário, otimizando a conferência de dados técnicos na rotina “Resumo de caixa”.
Rotinas / Telas
- Principal > Faturamento > “Resumo de caixa” (frmRcxOperador)
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
Acessar a rotina “Resumo de caixa”;
Pressionar o botão [Ctrl+A] – Adiantamento;
Realizar o lançamento do crédito do cliente selecionando uma forma de pagamento integrada ao banco;
Clicar no botão [Gravar] para processar a operação;
Validar que o sistema registrou o vínculo técnico no campo (Sequencial do lançamento), permitindo a consulta direta entre o financeiro e a movimentação bancária.