Liberação: 06/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é assegurar a correta identificação de títulos financeiros originados por vendas integradas. Foi realizado um ajuste técnico no serviço de “fulfillment” para garantir que, ao emitir notas fiscais com origem em adiantamentos de pedidos, o sistema realize a gravação automática da opção “Sim” no campo (Adiantamento de cliente). Essa melhoria promove a integridade dos dados para a contabilidade e facilita a rastreabilidade das operações na rotina “Manutenção de contas a receber”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Manutenção de contas a receber” (frmCadCtaReceber)

Instruções sobre o que configurar: 

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Manutenção de contas a receber”;

2. Localizar um documento faturado via serviço de “fulfillment” ou cross-docking;

3. Verificar na aba “Financeiro” o preenchimento do campo (Adiantamento de cliente);

4. Validar que o registro apresenta o identificador de adiantamento de forma automática;

5. Prosseguir com a conferência contábil dos lançamentos.