Liberação: 06/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a precisão no processo de criação automática de cadastros de clientes durante o faturamento. Foi corrigida uma inconsistência técnica que causava a cópia de dados de pagamentos de um registro de consumidor genérico em vez de utilizar o cadastro específico selecionado pelo operador. Com o ajuste, ao realizar o pré-cadastro via (Cpf) ou (Cnpj), o sistema passa a replicar as informações da aba “Condições de pagamento” fielmente ao código informado na venda, assegurando a integridade comercial na rotina “OR/PD/VN”.

Rotina / tela

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “OR/PD/VN” (Ordem / Pedido / Venda)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar a CFG_PRECAD – “Realizar pré-cadastro do consumidor no cadastro de clientes quando informar CPF no faturamento?” e definir como “Sim”;

3. Validar a CFG_PAGATI – “Condição de Pagamento para novos clientes:” para verificar se há condições padrão estabelecidas.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “OR/PD/VN”;

2. Iniciar a digitação de um documento para um cliente do tipo consumidor;

3. Informar o código específico do cadastro de consumidor desejado no campo (Cliente);

4. Inserir um (Cpf) ou (Cnpj) válido para disparar o pré-cadastro automático;

5. Finalizar a identificação do cliente e gravar os dados;

6. Validar no novo cadastro gerado se as regras da aba “Condições de pagamento” foram copiadas corretamente do registro de origem informado.