Liberação: 24/04/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta implementação é adequar o formato de saída do documento para a orientação vertical. Foi realizado um ajuste técnico no layout para que, ao emitir o comprovante, as informações sejam apresentadas no sentido retrato, atendendo aos padrões internos da empresa. Essa melhoria promove maior clareza visual e facilidade no manuseio do impresso gerado através da rotina “Reimpressão Comprovante Agrupamento de Duplicatas”.

Rotinas / Telas:

• Relatórios > Relatórios de Contas a Receber > “Reimpressão Comprovante Agrupamento de Duplicatas” (frmRelCtrCompAgrupDup)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Financeiro”;

3. Validar a ativação do layout personalizado de agrupamento.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Baixa de Contas a Receber” ou a rotina “Baixa de Contas a Pagar”;

2. Selecionar as duplicatas que deseja liquidar através da coluna “Marcar”;

3. Pressionar o botão [F10] – Confirma;

4. Visualizar a mensagem informativa caso existam títulos de empresas com raízes de “CNPJ” diferentes;

5. Informar a senha de liberação de um supervisor caso a opção configurada exija autorização;

6. Confirmar a baixa para finalizar o processo ou realizar o ajuste da seleção conforme o bloqueio do sistema;

7. Validar o mesmo comportamento ao utilizar a opção “F2 Recebimento” dentro da rotina “Resumo de Caixa”.