Liberação: 16/03/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é corrigir a falha intermitente na emissão automática de boletos bancários após a finalização de vendas. Foi realizado um ajuste técnico para assegurar que, ao faturar um documento, o sistema processe o comando de impressão ou geração de arquivo conforme definido nos parâmetros globais. essa melhoria elimina a necessidade de intervenção manual para a emissão de cobranças, garantindo a integridade do fluxo financeiro na rotina “OR/PD/VN”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “OR/PD/VN” (Ordem / Pedido / Venda)

Instruções sobre o que configurar: 

1. Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)”;

2. Localizar no grupo “Faturamento” a configuração CFG_IMPBOL – “Imprimir o boleto bancário automaticamente no faturamento?”;

3. Validar se a configuração CFG_IMPBOD – “Imprimir o boleto bancário automaticamente no faturamento?” está marcada como “Sim”;

4. Definir a configuração CFG_IMPBOP – “Imprimir o boleto bancário automaticamente no faturamento?” com a opção “Automaticamente”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “OR/PD/VN”;

2. Realizar a emissão de uma venda seguindo o fluxo habitual;

3. Finalizar o documento para disparar o faturamento;

4. Confirmar a geração automática do boleto bancário para o cliente.