Liberação: 20/02/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa ajustar a trava de segurança financeira durante o processamento de cores. foi identificado que, ao conceder um desconto no faturamento de um pedido à vista, o sistema impedia a continuidade na tela “Formulação de tintas de máquina” por detectar uma divergência entre o valor original do documento e o montante recebido. com o ajuste, a rotina passa a considerar o valor efetivamente faturado (Fgo_valfat) para a validação, eliminando o bloqueio indevido e garantindo a fluidez operacional sem impactar outras etapas como a expedição.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > “Formulação de tintas de máquina” (frmFatFormulacaoTintas)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar no grupo “Faturamento” a configuração CFG_STFNTI – “Verificar situação financeira do orçamento/pedido para formular tinta?” e definir como “Sim”;

3. Validar se a configuração CFG_EXIDOC – “Qual tipo de documento o sistema deverá exibir para a formulação de tinta?” está definida como “PD”;

4. Ativar a configuração CFG_DESF11 – “Permitir conceder desconto no F11 do resumo de caixa?” para permitir a simulação do cenário.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar o faturamento de um pedido à vista através da rotina “Resumo de caixa”;

2. Pressionar o botão [F11] – conf.orç. e, em seguida, o botão [F3] – checkout;

3. Conceder um desconto no fechamento do documento e concluir a venda;

4. Acessar a rotina “Formulação de tintas de máquina”;

5. Selecionar o pedido em questão e realizar a formulação normalmente, observando que o sistema não apresentará o bloqueio de recebimento menor que o valor do documento.