Liberação: 06/03/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a integridade dos lançamentos financeiros no processo de suprimentos. foi desenvolvida uma validação na rotina “Entrada de mercadorias” para impedir o registro de uma nota fiscal de entrada com o mesmo número de um pagamento antecipado já baixado e não utilizado. para prosseguir, o sistema obriga a vinculação correta através da opção “Utilizar pagamento antecipado”, evitando a duplicidade de títulos no contas a pagar. essa regra é aplicada na tela “Dados fiscais – resumo”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > “Entrada de mercadorias” (frmEntDigPedido)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Entrada de mercadorias”;

2. Realizar o lançamento dos dados da nota fiscal até a tela “Dados fiscais – resumo”;

3. Marcar a opção “Gravar financeiro”;

4. Validar o aviso do sistema caso o número da nota seja idêntico a um pagamento antecipado existente;

5. Clicar no botão [Utilizar pagamento antecipado] representado pelo ícone da “mãozinha”;

6. Selecionar a duplicata correspondente para vincular o crédito e concluir a entrada.