Liberação: 29/01/2026
#Relatórios

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir o controle rigoroso sobre a transferência de mercadorias entre unidades da empresa durante a emissão de documentos. foi inserida uma validação na rotina “OR/PD/VN” para impedir a venda para clientes filiais quando não houver permissão configurada entre as empresas envolvidas. além disso, a tela “Informe a empresa que atenderá este documento através de transferência de estoque” foi ajustada para listar apenas as filiais autorizadas, baseando-se nas configurações globais e nas permissões individuais de cada empresa.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “OR/PD/VN”

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Cadastro de empresas”;

2. Localizar a aba (Configuração de transf. de estoque);

3. Marcar a coluna (Permitido) como “Sim” para autorizar a operação entre a empresa logada e a destino;

4. Validar na aba (permissão de tipos de movimento de venda) a coluna (permitir transferência de estoque) caso as configurações na “Configuração do Sistema (FrmCfgSistema)” estejam como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Iniciar a digitação de um documento na rotina “OR/PD/VN”;

2. Informar um cliente vinculado a uma empresa filial;

3. Observar a trava de segurança caso a transferência não seja permitida entre as unidades;

4. Selecionar a filial de atendimento na tela “Informe a empresa que atenderá este documento através de transferência de estoque”, que agora apresentará apenas as opções autorizadas.