Liberação: 29/01/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a integridade das operações de transferência de estoque entre filiais durante a emissão de documentos. foi inserida uma validação na rotina “OR/PD/VN” que bloqueia a venda para clientes filiais caso a permissão de transferência não esteja ativa no cadastro de empresas. além disso, a tela “Informe a empresa que atenderá este documento através de transferência de estoque” foi ajustada para listar apenas as unidades permitidas, baseando-se nas configurações do sistema e nas permissões de movimentação de cada unidade de negócio.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “OR/PD/VN”

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina “Cadastro de empresas”;

2. Localizar a aba “Configuração de transf. de estoque”;

3. Marcar a coluna (Permitido) como “Sim“ para autorizar a operação entre a empresa logada e a destino;

4. Verificar na aba “Permissão de tipos de movimento de venda” o campo (Permitir transferência de estoque) caso as CFG_EMPFVN ou CFG_EMPFAT da “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)” estejam como “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Iniciar a digitação de um documento na rotina “OR/PD/VN”;

2. Informar um cliente vinculado a uma empresa filial;

3. Visualizar o alerta de bloqueio caso a transferência não seja permitida entre as unidades;

4. Selecionar a empresa de atendimento na tela “Informe a empresa que atenderá este documento através de transferência de estoque”, que agora exibirá apenas as filiais com permissão ativa.