Liberação: 12/02/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

Implementação de recurso para permitir que o cálculo da comissão do profissional, realizado durante o faturamento no caixa, desconsidere os valores de créditos de comissão utilizados como pagamento na venda atual. Esta alteração visa garantir que o novo crédito gerado seja calculado apenas sobre o valor líquido que o cliente está efetivamente pagando, evitando a cumulatividade indevida de comissões sobre créditos já existentes. A lógica foi aplicada especificamente para o fluxo de faturamento via [F11] e depende da parametrização das novas diretrizes de cálculo.

Rotinas / Telas:  Principal > Faturamento > “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa)

Instruções sobre o que configurar:

• Acessar a rotina Útil > “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)”;

• Localizar o grupo “Faturamento”;

• Configurar a CFG_UCPF11 – “Quando utilizar Comissão de Profissional pelo Contas a Receber, calcular a comissão ao faturar no [F11] do Caixa sobre o” para a opção “Total da Venda MENOS crédito utilizado do Profissional”;

• Certificar que a CFG_TCOPRO – “Tipo de comissão de profissional” esteja definida como “Contas a Receber”;

• Validar que a CFG_ORIPRO – “Origem da comissão de profissional” esteja definida como “Cadastro de Profissionais (Diversos)”.

Instruções sobre como utilizar:

• Acesse a tela de “Resumo de Caixa” (frmRcxResumoCaixa) e inicie o faturamento de uma venda pressionando [F11];
• Informe um (Profissional) que possua créditos de comissão decorrentes de vendas anteriores;
• No ato do recebimento, utilize um crédito de profissional para abater o valor da venda;
• O sistema irá calcular a nova comissão subtraindo o valor do crédito utilizado do total dos itens;
• Confirme o faturamento para que o novo crédito seja gerado sobre o valor líquido.