Liberação: 06/08/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Permitir a liberação das modalidades de pagamento “PIX”, “PIX Avulso” e “Ordem de Pagamento” na rotina de recebimento de duplicatas, mesmo quando o sistema estiver configurado para restringir o recebimento à forma negociada na venda. A alteração foi realizada para evitar que documentos originalmente emitidos em boleto sejam quitados indevidamente em modalidades de cartão ou cheque, oferecendo alternativas seguras de quitação sem gerar nova obrigação financeira ao cliente.

Rotinas / Telas:

• Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema)
• Principal > Faturamento > Resumo de Caixa, tela : Resumo de Caixa (frmRcxResumoCaixa)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acesse a tela Útil > Configuração do Sistema , tela : Configurações do Sistema (frmCfgSistema);

2. Localize no grupo “Resumo de Caixa” a CFG_PRPMNV – “PERMITIR RECEBIMENTOS EM PIX/PIX AVULSO/ORDEM DE PAGAMENTO, ALÉM DAS MODALIDADES NEGOCIADAS NA VENDA?” e defina como “Sim” para liberar as modalidades adicionais ou “Não” para manter a restrição padrão; CFG Criada;

3. Verifique a CFG_SFPGPD – “RECEBIMENTOS (F2) – RECEBER SOMENTE NA FORMA DE PAGAMENTO NEGOCIADA NA VENDA?”; CFG existente.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acesse Principal > Faturamento > Resumo de Caixa;

2. Clique no botão [F2] Recebimentos;

3. Selecione o documento desejado para realizar a baixa;

4. Caso a CFG_SFPGPD esteja configurada como “Sim” e a CFG_PRPMNV como “Não”, o sistema permitirá apenas o recebimento na modalidade “Dinheiro” ou na forma negociada na venda;

5. Caso a CFG_SFPGPD esteja configurada como “Sim” e a CFG_PRPMNV como “Sim”, o sistema manterá liberadas as modalidades “Dinheiro”, “Ordem de Pagamento”, “PIX” e “PIX Avulso” para a realização do recebimento;

6. Caso a CFG_SFPGPD esteja configurada como “Não”, o sistema manterá todas as modalidades de pagamento habilitadas.