Liberação: 29/07/2026
#Útil
Objetivo da mudança:
Foi implementada a nova regra do Ajuste SINIEF 08/2026 para operações de devolução com recusa parcial (tipo 06) e recusa total (tipo 03). Foi criado o checkbox “Nota Fiscal de Retorno por Recusa” na tela de Dados Fiscais da devolução. Quando marcado, o documento é emitido com finalidade de crédito, definindo automaticamente o tipo de retorno com base na estrutura da devolução: recusa total envia a chave referenciada no cabeçalho (tag); recusa parcial envia a chave referenciada item a item (tag com). O campo de referência por item foi modificado para permitir a vinculação da nota fiscal de devolução por item.
Rotinas / Telas:
- Principal > Cadastros > Clientes, botão [F6-C./C.], Tela : Contas a Receber / Cadastro de Cheques botão [Enviar WhatsApp]
- Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Duplicatas
Instruções sobre o que configurar:
- Acessar Útil > Configuração do Sistema, tela : “Configurações do Sistema (frmCfgSistema)”;
- Localizar a CFG CFG_GATWPP – “Gatilhos para Envio de Mensagens”, grupo 034 – “Títulos a Receber”, relação de duplicatas – “Conta Corrente Cliente”. CFG existente.
Nenhuma CFG foi criada para esta alteração.
Instruções sobre como utilizar:
- Acessar Faturamento > Emissão de Faturamento > Venda Normal e efetuar uma venda a prazo;
- Fechar a venda com nota fiscal;
- Acessar Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Duplicatas;
- Pesquisar pela nota fiscal gerada, selecionar o lançamento e confirmar com [F10];
- Acessar Principal > Cadastros > Clientes, pesquisar pelo cliente da venda;
- Pressionar [F6-C./C.] e consultar o débito;
- Filtrar pelo agrupamento gerado, pressionar [F4] Des.Tudo e selecionar apenas os documentos do agrupamento;
- Clicar em “Enviar WhatsApp”, marcar o checkbox “Documentos de Agrupamento” e confirmar;
- O arquivo PDF enviado será salvo previamente na pasta do sistemaPADRA_ATUALIZADOCONTACORRENTE.