Liberação: 12/02/2026
#Financeiro

Objetivo da mudança:

A implementação visa otimizar a produtividade da equipe de cobrança, permitindo a finalização de recebíveis sem a necessidade de navegar por múltiplos menus do sistema. foi desenvolvido um novo comando na tela de consulta de débitos que direciona o usuário diretamente para o processo de quitação financeira. essa melhoria agiliza o envio de links para pagamento via “pix” e a baixa de títulos, integrando as etapas de negociação e recebimento em um único fluxo de trabalho na tela “Contas a receber / Cadastro de cheques”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Informações de Cobrança” (frmCtaReceberCobranca)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Informações de Cobrança”;

2. Pressionar o botão [F7] – dp aberto para visualizar os títulos do cliente;

3. Selecionar as duplicatas desejadas através da coluna “Marcar”;

4. Clicar no botão [Baixa Receber] localizado no rodapé da tela;

5. Realizar a operação financeira ou gerar o link de cobrança na tela “Baixa de contas a receber”;

6. Finalizar o processo para retornar à tela anterior com os dados atualizados automaticamente.