Liberação: 16/04/2026
#Suprimento

Objetivo da mudança:

O objetivo desta implementação é garantir que o processamento de notas fiscais de retorno de garantia do fornecedor siga a organização original do documento eletrônico. Foi realizado um ajuste técnico para que, ao utilizar a importação por “XML”, a listagem de produtos na grade respeite fielmente a sequência de itens enviada pelo fabricante. Essa melhoria assegura a integridade visual e técnica tanto no momento da conferência física quanto no registro definitivo das informações no livro fiscal através da rotina “Retorno do fornecedor”

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > Garantia > “Retorno do fornecedor” (frmGarantiaRetFornecedor)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema) no grupo “Suprimentos”;

2. Localizar a configuração CFG_IMPXGR – “Na rotina de Retorno do Fornecedor, permitir importar xml de retorno?”;

3. Selecionar a opção “Sim”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Retorno do fornecedor”;

2. Informar o (fornecedor) desejado para o processo;

3. Clicar no botão [Importar XML] para selecionar o arquivo da nota fiscal;

4. Validar que os produtos carregados na grade seguem exatamente a mesma ordem do documento original;

5. Pressionar o botão [F10] – Confirmar para finalizar o registro da entrada;

6. Conferir na rotina de livro fiscal que a sequência dos itens foi preservada conforme o faturamento do fornecedor.