Liberação: 06/03/2026
#Compras

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a conformidade fiscal na sugestão automática de (Cfop) durante o recebimento e a devolução de mercadorias. o sistema foi ajustado para realizar a leitura e o armazenamento da tag “Iddest” do arquivo eletrônico, identificando se a operação é interna, interestadual ou com o exterior. com base nesta informação, as rotinas de suprimentos e faturamento passam a sugerir o prefixo correto do código fiscal, evitando rejeições por inconsistência de destino na sefaz. a melhoria promove maior segurança jurídica e agilidade operacional ao automatizar a conversão tributária baseada nos dados reais do documento de origem.

Rotinas / Telas:

• Principal > Movimentação de Itens > “Importação Nota Fiscal Eletrônica” (frmEntImportaNotaElet)

• Principal > Movimentação de Itens > “Entrada de mercadoria” (frmEntDigPedido)

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Outras saídas” (frmFatLiberacaoCliente)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Importação Nota Fiscal Eletrônica”;

2. Realizar a importação do arquivo “xml” do fornecedor;

3. Validar se o sistema capturou corretamente o campo (Iddest) conforme a origem do documento;

4. Abrir a rotina “Entrada de mercadoria” e selecionar a nota importada;

5. Conferir a sugestão automática da “Cfop” iniciada em “1”, “2” ou “3”;

6. Acessar a rotina “Outras saídas” para emitir uma devolução ao fornecedor;

7. Verificar se o sistema aplica o prefixo “5”, “6” ou “7” no código fiscal de forma automática.