Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração foi aprimorar a usabilidade da rotina de “Acerto de Contas” do contas a receber, adicionando um novo filtro de busca. Foi implementado o campo ‘Portador’ na tela, permitindo que o usuário refine a pesquisa e liste apenas os títulos de um portador específico. Se o campo for deixado em branco, o sistema buscará os títulos de todos os portadores. Esta funcionalidade torna a localização e a seleção de duplicatas para o acerto de contas mais rápida e precisa.

Rotinas / Telas:

• Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Acerto de Conta” (frmAcertoConta)

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina de “Acerto de Contas”;

2. Na tela de filtros, utilizar o novo campo ‘Portador’ para informar o código do portador cujos títulos deseja visualizar;

3. Clicar para carregar os títulos;

4. Verificar que a grade agora exibe somente as duplicatas pertencentes ao portador selecionado.