Objetivo da mudança:

O objetivo foi automatizar o processo de desmembramento de pedidos na “Expedição” (tipo 4) quando a conferência é parcial. Foram implementadas duas melhorias:

1) A inclusão da coluna opcional ‘Número de Origem’ (FGO_NUMORI) na grade principal, facilitando a identificação de pedidos.

2) A criação da nova configuração (CFG_EXPDAU) que, quando ativa, abre automaticamente a tela de desmembramento ao finalizar uma conferência parcial.

O sistema já carrega os itens não conferidos para a tela, sugerindo a criação de um novo pedido com o saldo pendente, otimizando o fluxo e garantindo o correto tratamento de entregas parciais.

Rotinas / Telas:

• Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Expedição” (frmFatExpedicao)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema), grupo “Faturamento”;

2. Habilitar a nova configuração “CFG_EXPDAU – Na Expedição, quando […] ao conferir um pedido de venda e finalizar com produtos não conferidos, abrir a tela de desmembramento automaticamente?” como “Sim”;

3. Na tela de “Expedição”, clicar no botão de configuração (engrenagem) e marcar a nova opção para exibir a coluna “Número de Origem”.

Instruções sobre como utilizar:

1. Na “Expedição”, com a nova coluna habilitada, o ‘Número de Origem’ do pedido será exibido para facilitar a identificação;

2. Realizar a conferência de um pedido, deixando alguns itens ou quantidades sem conferir;

3. Ao finalizar a conferência [F10], com a configuração ativa, o sistema irá abrir automaticamente a tela de desmembramento;

4. Nela, o sistema já sugerirá a criação de um novo pedido com os itens e quantidades que não foram conferidos. Confirme a operação para gerar o novo pedido para o saldo.