Objetivo da mudança:
O objetivo foi realizar dois ajustes cruciais na rotina de “Devolução” para garantir o correto funcionamento da trava de nota fiscal única. A primeira alteração ajusta a validação (CFG_DVUMNF) para que ela bloqueie devoluções de múltiplos cupons (IF) apenas quando a devolução final for uma Nota Fiscal (NF), permitindo o agrupamento de cupons se a devolução for em outro documento, como DV. A segunda correção reintroduz a validação, que havia deixado de ser acionada após uma alteração (req: 382693). Com os ajustes, a trava é aplicada corretamente no fechamento, impedindo que uma única NF de devolução referencie mais de uma nota de venda original.
Rotinas / Telas:
Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Devolução” (frmFatVendas)
Instruções sobre o que configurar:
Manter configuração existente conforme informado abaixo sem impactar no sistema.
Na rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema), habilitar a configuração “CFG_DVUMNF – Na Devolução de Mercadorias, tornar obrigatório a nota de devolução referenciar uma única nota fiscal de venda?”.
Instruções sobre como utilizar:
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Com a CFG_DVUMNF ativa, acesse a rotina de “Devolução”;
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Tente devolver itens de mais de um documento de venda (seja IF ou NF) e finalize a operação para gerar uma NF de devolução;
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O sistema agora bloqueará a operação e exibirá a mensagem de que é permitido referenciar apenas uma nota fiscal, garantindo a integridade do processo sem as falhas anteriores.