Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração foi enriquecer a nota fiscal de transferência gerada no processo de “Venda Futura com Abastecimento pelo Depósito”. Quando uma venda utiliza estoque de outra empresa (o depósito), o sistema gera uma nota de transferência do depósito para a loja. A rotina foi modificada para que, nos dados adicionais desta nota de transferência, seja impressa uma referência ao pedido de venda original, concatenando o número do pedido, o nome do cliente e a data de emissão. Esta informação facilita a rastreabilidade e a vinculação da transferência à venda que a originou.

Rotinas / Telas:

• “Processo de Faturamento” (geração de nota de transferência)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema);

2. Garantir que as configurações “CFG_ABADEP – Utilizar a rotina de emissão de venda, com abastecimento automático da loja pelo depósito no faturamento” e “CFG_VFUTAB – Utilizar rotina de venda futura com abastecimento pelo depósito ” estejam habilitadas.

Instruções sobre como utilizar:

1. Realizar uma venda utilizando o fluxo de abastecimento pelo depósito (informando que o item sairá de outra empresa);

2. Processar o pedido na expedição do depósito para gerar a nota de transferência;

3. Ao imprimir o DANFE da nota de transferência, verificar no campo de informações complementares que os dados do pedido de venda original (número, cliente e data) agora estão sendo exibidos.