Liberação: 12/02/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

A implementação visa garantir a conformidade fiscal e contábil no processo de fechamento de documentos. Ao realizar a confirmação de cupons fiscais para a geração de uma nota fiscal, o sistema agora permite o agrupamento automático dos títulos financeiros em aberto, preservando o histórico original da venda. Foram inseridas travas de segurança para usuários da contabilidade, impedindo a exclusão de informações financeiras. O ajuste também contempla o cancelamento de notas fiscais, permitindo o desagrupamento automático das parcelas apenas se não houver pagamentos realizados nas telas “Confirmação de cupom fiscal” e “Cancelamento de documentos”.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações > “Confirmação de cupom fiscal” (frmFatVendas)
• Principal > Faturamento > “Cancelamento de documentos” (frmCancelamentoDocumentos)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema);

2. Localizar o grupo “Faturamento”;

3. Ativar a configuração CFG_AGDPIF – “Gerar agrupamento de duplicatas na confirmação de cupom fiscal dos documentos confirmados?” como “Sim“;

4. Definir o campo (procedimento quanto à existência do contas a receber) na configuração CFG_PROCTR – “Procedimento quanto à existência do contas a receber:” com a opção “1“;

5. Validar no grupo “Contabilidade” se o uso do sistema contábil está ativo.

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar a rotina “Confirmação de cupom fiscal”;

2. Selecionar os cupons fiscais em aberto para faturamento;

3. Confirmar a geração da nota fiscal para que ocorra o agrupamento automático dos títulos;

4. Acessar a rotina “Cancelamento de documentos” caso precise estornar a operação;

5. Conferir se o documento não possui parcelas pagas para permitir o desagrupamento e cancelamento automático.