Liberação: 05/02/2026
#Faturamento

Objetivo da mudança:

Aprimorar a rotina de “Confirmação de Cupom Fiscal” para garantir a integridade fiscal e contábil, preservando o vínculo do contas a receber com o documento de venda original. A alteração introduz a opção de agrupar automaticamente as duplicatas dos cupons fiscais confirmados, evitando a migração do financeiro para a nota fiscal de confirmação e adicionando travas no cancelamento de documentos para proteger os títulos agrupados.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > Confirmações >  “Confirmação de Cupom Fiscal (frmFatVendas) 
• Principal >  “Cancelamento de Documentos” (frmCancelamentoDocumentos)
• Principal > Útil > “Configuração do Sistema” (frmCfgSistema)

Instruções sobre o que configurar:

1. Acessar a “Configuração do Sistema (frmCfgSistema)” na aba “Faturamento”;

2. Garantir que a configuração CFG_PROCTR esteja definida como “1 – Manter o Contas à Receber do Cupom Fiscal“;

3. Ativar a nova configuração CFG_AGDPIF – “Quando estiver utilizando [CFG_PROCTR] = 1, gerar Agrupamento de Duplicatas na Confirmação de Cupom Fiscal…?” como “Sim“;

4. Quando a contabilidade estiver ativa (CFG_UTICON = ‘SIM’), o sistema impedirá a configuração da CFG_PROCTR como ‘2’.

Instruções sobre como utilizar:

Na Confirmação de Cupom Fiscal:

1. Com as configurações ativas, ao confirmar um ou mais cupons fiscais em uma única nota;

2. O sistema manterá o contas a receber vinculado aos cupons originais e criará um novo agrupamento de duplicatas, facilitando a emissão de um único boleto para o cliente.

No Cancelamento de Documentos:

1. Ao tentar cancelar uma nota fiscal originada de uma confirmação de cupom com agrupamento;

2. O sistema verificará se alguma parcela do agrupamento já foi quitada. Se sim, o cancelamento será bloqueado;

3. Se nenhuma parcela estiver quitada, o sistema realizará o desagrupamento automaticamente antes de prosseguir com o cancelamento da nota.