Objetivo da mudança:
O objetivo desta alteração foi aprimorar os recibos gerados nas rotinas de baixa de Contas a Pagar e Contas a Receber. Para maior clareza e controle em ambientes multiloja, o layout personalizado dos recibos foi modificado para incluir uma nova coluna que exibe a “Empresa de Origem” de cada título baixado. Esta informação permite identificar facilmente a qual empresa cada duplicata pertence, mesmo quando a baixa é realizada de forma centralizada por outra empresa.
Rotinas / Telas:
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Principal > Controle Financeiro > Contas a Pagar > “Baixa de Contas a Pagar” (Recibo) (frmBaixaCtaPagar);
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Principal > Controle Financeiro > Contas a Receber > “Baixa de Contas a Receber” (Recibo) (frmBaixaReceber).
Instruções sobre o que configurar:
Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração.
Instruções sobre como utilizar:
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Realizar a baixa de um título, seja no contas a pagar ou a receber;
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Imprimir o recibo da operação;
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No documento impresso, verificar a presença da nova coluna que informa o código da empresa à qual o título baixado originalmente pertencia.