Objetivo da mudança:

O objetivo desta alteração é facilitar a identificação do vendedor responsável pelos itens listados no “Controle de Coleta de Compras”. Para isso, foi incluída uma nova coluna denominada “Nome do Vendedor” na tela acessível em “Controle de Coleta de Compras” (frmConsultaControleDaColeta). Esta nova coluna exibirá o nome do vendedor com base na seguinte lógica: prioritariamente, o vendedor do documento de faturamento (NF/IF/FF), se existente; caso não haja faturamento, será utilizado o vendedor do pedido de venda (PD); se não houver nenhum documento de venda associado, a coluna permanecerá em branco. A inclusão visa prover maior clareza e rastreabilidade nas operações de coleta.
Rotina envolvida: “Controle de Coleta de Compras” (frmConsultaControleDaColeta).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

Para visualizar o nome do vendedor no Controle de Coleta de Compras:

1. Acessar ao menu: “Controle de Coleta de Compras” (frmConsultaControleDaColeta).

2. Observar a nova coluna “Nome do Vendedor” que agora é exibida na grade. O sistema preencherá automaticamente esta coluna com o nome do vendedor associado ao faturamento ou ao pedido, ou a deixará em branco se não houver um documento de venda vinculado, facilitando a identificação.