Objetivo da mudança:

O objetivo foi padronizar o comportamento do campo de ‘Despesa Acessória’ na tela de “Venda Normal”, especificamente na emissão de Faturamento Futuro (FF). Foi identificado que, mesmo com a configuração para permitir a alteração da despesa acessória ativa (CFG_ALDAVF), o campo permanecia bloqueado na tela de observações da FF. A validação foi ajustada para que, quando a configuração estiver habilitada, o campo fique editável também para documentos do tipo FF, alinhando seu funcionamento ao da rotina de pedido e permitindo a inclusão deste custo.

Rotinas / Telas:

• Principal > Faturamento > Emissão de Faturamento > “Venda Normal“

Instruções sobre o que configurar:

As configurações abaixo devem permanecer ativas para garantir o funcionamento dos sistemas sem impactos.

Na rotina Configuração do Sistema (frmCfgSistema), garantir que a configuração que permite alterar a despesa acessória “CFG_ALDAVF – Permitir alterar o valor de Despesas Acessórias por Venda no faturamento?”, esteja habilitada.

Instruções sobre como utilizar:

1. Iniciar uma “Venda Normal” e selecionar a opção para gerar um Faturamento Futuro (FF);

2. Na tela de fechamento/observações, localizar o campo de ‘Despesa Acessória’;

3. Verificar que o campo agora está habilitado para edição, permitindo que um valor de despesa acessória seja informado.