Objetivo da mudança:

Ao tentar excluir um cheque vinculado a um lançamento no Contas a Pagar, o sistema agora apresenta uma mensagem perguntando se o usuário deseja estornar o Contas a Pagar. Se o usuário confirmar o estorno, a tela de estorno do Contas a Pagar será aberta com a duplicata vinculada filtrada, permitindo a finalização do estorno e, em seguida, a exclusão do cheque. Se o usuário optar por não estornar, a rotina é cancelada e o cheque não é excluído. Essa mudança visa garantir a integridade dos dados financeiros, forçando o estorno do Contas a Pagar antes da exclusão do cheque vinculado. Rotina/tela envolvida: “Manutenção de Cheque Emitidos” (frmManutChqEmi).

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Acessar: PRINCIPAL > CONTROLE FINANCEIRO > CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS > MANUTENÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS.

2. Localizar o cheque que deseja excluir.

3. Clicar no botão [[F2] Excluir Cheque].

4. Se o cheque estiver vinculado a um lançamento no Contas a Pagar, a seguinte mensagem será exibida:

ATENÇÃO!
O cheque [número do cheque] foi utilizado na baixa do contas a pagar!
Deseja realizar o estorno da duplicata vinculada, para que a exclusão do cheque seja feita automaticamente?
[SIM] [NÃO]

• Clique em [Sim]: A tela de estorno do Contas a Pagar será aberta, com a duplicata vinculada ao cheque já filtrada. Finalizar o estorno do Contas a Pagar. Após o estorno ser concluído, o cheque será automaticamente excluído da Manutenção de Cheques Emitidos.

• Clique em [Não]: A rotina de exclusão do cheque será cancelada. O cheque permanecerá na Manutenção de Cheques Emitidos e o Contas a Pagar permanecerá baixado.