Objetivo da mudança:

O objetivo foi garantir que o plano de contas gravado no contas a pagar (CADPAG), ao utilizar um pagamento antecipado, corresponda ao plano de contas informado pelo operador nas rotinas de “Manutenção do Livro Fiscal”, “Entrada de Mercadorias” e “Entrada de Mercadorias Automatizada – Material de Consumo”. Atualmente, o sistema mantém o plano de contas original do pagamento antecipado, não refletindo a classificação desejada no momento da utilização. Essa alteração visa permitir que a nota lançada em cada módulo determine o plano de contas a ser gravado no contas a pagar, incluindo o correto desmembramento quando houver múltiplos plano de contas por item.

Rotinas / Telas:

• Principal > Fiscal > Manutenção do Livro Fiscal (frmCadLivroFiscal);

• Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias Automatizada – Material de Consumo (frmEntMercadoriasAutomatizada);

• Principal > Movimentação de Itens > Entrada de Mercadorias.

Instruções sobre o que configurar:

Não foi criada nenhuma configuração para essa alteração. 

Instruções sobre como utilizar:

1. Manutenção do Livro Fiscal:

   • Ao utilizar um pagamento antecipado na rotina “Manutenção do Livro Fiscal”, o sistema agora apresentará a tela do “Livro Fiscal”, permitindo que o operador insira o plano de contas e o evento que serão gravados no contas a pagar.

2. Entrada de Mercadorias:

   • Quando o operador utilizar pagamento antecipado e informar o plano de contas na tela de “Entrada de Mercadorias”, o sistema gravará o que está sendo inserido na tela de entrada, substituindo o do pagamento antecipado original.

3. Entrada de Mercadorias Automatizada – Material de Consumo (frmEntMercadoriasAutomatizada):

   • Plano de contas único por item: se o plano de contas informado na tela (frmEntMercadoriasAutomatizada) for igual para todos os itens, ele será gravado no campo (CADPAG.CTP_CODCTA).

   • Planos de contas diferentes por Item: se houver planos de contas diferentes para os itens, o sistema gravará o desmembramento na tabela (CTPDET).

   • Aba “3 Contas a Pagar”: ao avançar para a aba “3 Contas a Pagar” e o operador clicar no botão [Desmembrar Valores], o sistema apresentará o desmembramento realizado na tela anterior.

   • No campo (CADPAG.CTP_CODCTA), será gravado o plano de contas de rateio de duplicatas definido na (CFG_CTAPRI)

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